Ir al contenido

Causación de proveedores

Facturas recibidas, análisis y validaciones contables.

0
Pendientes
0
Revisión
0
Causadas
0
Encontradas en SAP
0
Novedades
Factura Proveedor Fecha Tipo Estado ODRF OPCH
Cargando...
No se encontraron facturas.
0 registros

Factura

Verificar producto

Confirma si el producto de la factura corresponde al artículo propuesto por SAP.

El sistema encontró una coincidencia documental fuerte entre la factura, la orden de compra y la entrada de mercancía, pero no pudo demostrar automáticamente que el código o descripción del proveedor corresponde al ItemCode SAP.

Agregar factura

XML obligatorio. PDF opcional.

Proveedor, NIT, número, fecha y valores se leen directamente del XML.

Asignar dimensiones

Selecciona la distribución contable.

Las opciones marcadas como “Recomendada” corresponden al histórico del mismo proveedor, cuenta y concepto. También puedes seleccionar otra distribución válida de SAP. Si una línea corresponde a varias sedes, usa “+ Agregar sede / centro de costo” para repartirla: cada fila lleva su propio monto y la suma debe cuadrar con el total de la línea.

Causar factura en SAP

Esta acción convierte el borrador validado en una factura real de proveedor.

Verifica la información antes de continuar. Una vez SAP cree la OPCH, el documento tendrá efectos contables.

Resultado