Verificando tu sesión de Odoo...
Solicitudes de inventario
Pedidos por recibir 0
Ya salieron de la sede o el CD con orden de traslado en SAP. Ábrelos apenas llegue la mercancía y valida lo que realmente vino en la caja.
Traslados que te piden 0
Otras sedes están esperando que salga mercancía desde aquí — no llega por Odoo si no tienes usuario ahí, así que este es el único lugar donde lo vas a ver.
| Fecha | Sede que pide | Ítems | Estado |
|---|---|---|---|
| Cargando... | |||
Pedidos de venta por alistar 0
Pedidos de venta externa que se despachan desde esta sede. Alista lo que realmente tengas — si falta algo, se despacha y factura solo por lo que confirmes, nunca se detiene el pedido.
Pedidos de venta por entregar 0
Ya se alistaron y se generó la remisión en SAP. Confirma aquí apenas el cliente reciba la mercancía — solo entonces se factura.
Productos urgentes 0
Quiebre por venir 0
Sin movimiento reciente 0
Mis solicitudes
| Fecha | Tipo | Ítems | Estado | Odoo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||
Diferencias que las sedes reportaron al recibir (faltantes, sobrantes, producto incorrecto). Revísalas y resuélvelas con una razón: el caso se cierra también en Odoo y deja de aparecer como pendiente en la sede. Puedes marcar varias y resolverlas juntas. La sede también puede cerrar la suya desde “Pedidos por recibir → Revisar novedad” (por ejemplo cuando el faltante aparece después); gana quien la cierre primero.
| Recibida | Días | Sede | Orden SAP | Ticket | Ajuste | Productos | Faltan | Sobran | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Lo que logística le pidió a una sede que envíe al CD porque el CD no alcanzaba para una orden de venta. La sede lo ve en "Traslados que te piden", lo alista y el movimiento a SAP se crea solo.
| Fecha | Orden de venta | Sede que envía | Productos | Estado | Ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||
Todo traslado que no se ha cerrado, ordenado por cantidad total solicitada. Los que esperan mercancía de una orden de compra van al final.
| Fecha | Sede solicitante | Sede origen | Ítems | Despacho |
|---|---|---|---|---|
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Productos donde lo comprometido supera el stock del CD (disponible negativo), ordenados por mayor demanda comprometida.
| Producto | Stock CD | Comprometido | Faltante |
|---|---|---|---|
| Cargando... | |||
SKU pedidos por más de una sede en solicitudes que todavía no se montan en SAP.
Cuando llega un cliente, encuentra su factura por cliente o por producto (como el análisis de ventas de SAP), o ábrela directo por su número. Solo se muestran documentos de tu sede.
Escribe al menos 3 letras del cliente o del producto. Por defecto busca en los últimos 30 días (máximo 400).
En facturas puedes usar el número de SAP, el impreso con prefijo (por ejemplo FEGL7827) o solo el folio impreso (por ejemplo 19781); si ese folio existe en varias series de tu sede, te pedirá el prefijo.
Si la vista previa no se ve (por ejemplo en el celular), usa “Abrir en pestaña nueva” o “Descargar PDF”.
| Tipo | Archivo | Filas | Cargado |
|---|---|---|---|
| Cargando... | |||
La venta real la actualiza el sistema cada 15–20 min desde SAP. Aquí solo se digita la meta 100% por asesor y mes; 110% y 150% se calculan solas (×1.1 y ×1.5) salvo que escribas otra cosa. En el tablero del supervisor solo aparecen los asesores marcados «En tablero».
| Asesor | Tipo | En tablero | Venta mes | Meta 100% | Meta 110% | Meta 150% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elige un mes. | |||||||
Solo un superadmin puede crear, editar o eliminar usuarios. Esta lista es de solo consulta.
| Nombre | Correo Odoo | Rol | Sede | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||
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Traslados que te piden 0
Otras sedes están esperando que salga mercancía desde aquí — no llega por Odoo si no tienes usuario ahí, así que este es el único lugar donde lo vas a ver.
| Fecha | Sede que pide | Ítems | Estado |
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Pedidos de venta externa que se despachan desde esta sede. Alista lo que realmente tengas — si falta algo, se despacha y factura solo por lo que confirmes, nunca se detiene el pedido.
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Productos donde lo comprometido supera el stock del CD (disponible negativo), ordenados por mayor demanda comprometida.
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Cuando llega un cliente, encuentra su factura por cliente o por producto (como el análisis de ventas de SAP), o ábrela directo por su número. Solo se muestran documentos de tu sede.
Escribe al menos 3 letras del cliente o del producto. Por defecto busca en los últimos 30 días (máximo 400).
En facturas puedes usar el número de SAP, el impreso con prefijo (por ejemplo FEGL7827) o solo el folio impreso (por ejemplo 19781); si ese folio existe en varias series de tu sede, te pedirá el prefijo.
Si la vista previa no se ve (por ejemplo en el celular), usa “Abrir en pestaña nueva” o “Descargar PDF”.
| Tipo | Archivo | Filas | Cargado |
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La venta real la actualiza el sistema cada 15–20 min desde SAP. Aquí solo se digita la meta 100% por asesor y mes; 110% y 150% se calculan solas (×1.1 y ×1.5) salvo que escribas otra cosa. En el tablero del supervisor solo aparecen los asesores marcados «En tablero».
| Asesor | Tipo | En tablero | Venta mes | Meta 100% | Meta 110% | Meta 150% | |
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